关于朔州市2024年全市和市本级预算执行情况与2025年全市和市本级预算草案的报告（摘要）
文章字数：3425
一、2024年全市和市本级预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全市预算执行情况
2024年全市预算经市七届人大四次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，经汇总各县（市、区）报送市人大常委会备案的预算数，2024年全市一般公共预算收入为1551495万元，一般公共预算支出为2833102万元。预算执行中，受上级转移支付、政府债券增加等因素影响，市本级和部分县区陆续调整了收支预算。经汇总，全市一般公共预算收入调整为1312180万元；一般公共预算支出调整为2847350万元，主要是上级转移支付补助增加所致。
2024年全市一般公共预算收入完成1313605万元，为调整预算的100.1%（以下简称为“预算”），比上年下降12.6%（以下简称为“增长”或“下降”）。一般公共预算支出执行2614613万元，为预算的91.8%，下降10.6%。
2.市本级预算执行情况
2024年市本级预算经市七届人大四次会议审查批准后，年初备案的一般公共预算收入为563054万元，一般公共预算支出为777151万元。预算执行中，受上级转移支付补助增加、补助县区支出下达等因素影响，对收支预算进行了调整。市本级一般公共预算收入调整为500000万元；一般公共预算支出调整为640902万元。
2024年市本级一般公共预算收入完成500998万元，为预算的100.2%，下降8.4%；一般公共预算支出执行616112万元，为预算的96.1%，下降11.2%。
3.开发区预算执行情况
2024年开发区一般公共预算收入完成57730万元，为预算的101.3%，下降29.2%；一般公共预算支出执行60793万元，为预算的99.8%，下降36.9%。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年，全市政府性基金预算收入完成221043万元，为预算的80%，下降10.6%，其中：国有土地使用权出让收入208254万元，为预算的80.1%，下降6.1%；国有土地收益基金收入4874万元，为预算的55.8%，下降70%，以上两项均为本年土地出让收入减少所致。基金预算支出执行498482万元，为预算的86.1%，增长6.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出215529万元，为预算的90.4%，增长24.9%，主要是本年安排上年该项结余37000万元用于相关专项支出，导致支出增加。
市本级政府性基金预算收入完成19919万元，为预算的64.9%，下降68.9%，其中：国有土地使用权出让收入15365万元，为预算的59.1%，下降70.1%，主要是本年土地出让收入减少所致。基金预算支出执行93867万元，为预算的83.9%，增长1.6%。
开发区政府性基金收入完成12158万元，为预算的81.1%，下降10.5%；政府性基金支出执行27179万元，为预算的81%，增长64.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年，全市国有资本经营预算收入完成13983万元，为预算的100.1%，下降79.4%，主要是国有独资企业产权转让收入减收26700万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入减收23947万元，以及其他国有资本经营预算收入减收6919万元。国有资本经营预算支出执行1610万元，为预算的50.9%，增长301.5%，主要是其他国有资本经营预算支出净增支1174万元。
市本级国有资本经营预算收入完成305万元，为预算的115.1%，为净增收，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入5万元，以及其他国有资本经营预算企业股利、股息收入300万元。国有资本经营预算支出执行0万元，与上年同比无变动（上年市本级国有资本经营预算未发生收支）。
开发区国有资本经营预算收入完成10000万元，为预算的100%。国有资本经营收入调入一般公共预算支出10000万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2024年全市社会保险基金收入完成568967万元，为预算的102.8%，较上年同比减少1.9%；支出487516万元，为预算的99.3%，较上年同比增加7%；收支相抵，年末结余81451万元。
2024年市本级社会保险基金收入296233万元，为预算的101%，较上年同比增加3.1%；支出254689万元，为预算的98.2%，较上年同比增加4.8%；收支相抵，年末结余41544万元。具体收支项目执行情况如下：机关事业单位养老保险基金收入30129万元，支出26340万元；城镇职工基本医疗保险基金收入146692万元，支出111862万元；城乡居民基本医疗保险基金收入119412万元，支出116487万元。
开发区社会保险基金收入完成1517万元，为预算的109.68%，较上年减少7.44%；社会保险基金预算支出执行745万元，为预算的104.24%，较上年增长8.28%。当年收支结余771万元。
（五）债务情况
1.总体情况
2024年，我市争取各类政府债券47.56亿元。其中：新增债券27.48亿元（一般债券8.91亿元，专项债券18.57亿元）；再融资债券20.08亿元。新增债券较去年同口径减少6亿元，减少17.92%，再融资债券较去年增加10.44亿元，增加108.3%。截至年底，省财政厅下达我市政府债券额度全部发行完毕。2024年底，全市政府债务余额305.42亿元，较上年增加31.71亿元。其中：市本级债务余额122.54亿元，较上年增加14.14亿元。初步统计，2024年度，全市政府债务率88.74%，市本级（含开发区）政府债务率158.07%，全市市县两级政府债务率均在警戒线（200%）以下。
2.新增债务用途
2024年，省财政厅下达我市新增债务限额27.48亿元，经报请市人大常委会批准，市本级留用10.3026亿元，转贷县（市、区）17.1774 亿元。发行政府债券27.48亿元，较上年减少17.92%。债券资金向基层倾斜，主要投向老旧小区改造、高铁、市政基础设施、产业园区基础设施、卫生健康等重点领域项目，切实保障了我市重点工程和重大项目建设的资金需求。
（六）落实市七届人大四次会议有关决议情况
市财政认真落实市七届人大四次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，直面短板、挺膺作为，全力以赴护航支撑全市经济高质量发展。
1.坚持“适度加力、提质增效”，抓收支促平衡，财政运行总体平稳。
2.坚持“精准聚焦、灵活高效”，稳经济增动能，经济回暖强劲有力。
3.坚持“人民至上、以民为本”，惠民生增福祉，居民幸福指数大幅攀升。
4.坚持“改革引领、监督问效”，促改革提质效，财政治理水平领跑全省。
5.坚持“底线思维、系统谋划”，防风险兜底线，风险防化能力再度提升。
二、2025年全市和市本级预算草案
（一）2025年预算编制原则
2025年预算编制按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”的要求，坚持集中财力促进高质量发展，坚持党政机关习惯过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，强化管理提升资金效益，严肃财经纪律防范化解风险。
（二）2025年收支预算
１.一般公共预算
2025年全市一般公共预算收入1340813万元，较2024年完成数增长2％。
2025年全市一般公共预算支出2715959万元，比2024年备案预算下降2.5％。
2025年市本级一般公共预算收入511012万元，增长2％。
2025年市本级一般公共预算支出735096万元，下降7.5％。
2025年开发区一般公共预算收入58885万元，比上年完成数增长2%，增收1155万元。
2025年市本级一般公共预算安排“三公”经费1975万元，较2024年预算减少0.45万元。
2025年开发区安排“三公”经费预算150.8万元，较2024年预算减少0.1万元，下降0.07%。
２.政府性基金预算
2025年全市政府性基金预算收入273850万元，加上上级补助收入15153万元，上年结转收入80791万元，专项债务收入217900万元，调入资金16448万元，收入总计为604142万元，其中国有土地使用权出让收入256330万元，增长23.1％。全市政府性基金预算支出总计604142万元。
2025年市本级政府性基金预算收入43700万元，加上上级补助15153万元，调入资金16448万元，上年结转收入17975万元，专项债务收入217900万元，收入总计311176万元。按照专款专用的原则，市级政府性基金支出总计311176万元。
2025年开发区政府性基金预算收入36379万元，较上年预算数减收14358万元。
３.国有资本经营预算
2025年全市国有资本经营预算收入5305万元，加上上级补助收入424万元和上年结转收入1234万元，收入总计6963万元。全市国有资本经营预算支出总计6963万元。
2025年市本级国有资本经营预算收入305万元，上级补助收入424万元，国有资产经营预算收入总计729万元。
2025年开发区国有资本经营预算收入0万元。
４.社会保险基金预算
2025年全市社会保险基金预算收入534703万元，预算支出543533万元，本年收支结余-8830万元。
2025年市本级社会保险基金预算收入307477万元，预算支出287163万元，本年收支结余20314万元。
2025年开发区社会保险预算收入1400万元，预算支出850万元，本年收支结余550万元。
５.政府债务收支预算
省财政厅已下达我市2025年提前批新增政府债务限额274900万元。
目前，省财政厅已批准发行新增政府债券173100万元。其中：一般债券32000万元，项目建设类专项债券63100万元，补充政府性基金专项债券78000万元。结合市县两级项目需求，一般债券32000万元全部留用市本级；项目建设类专项债券转贷开发区4500万元，转贷县区58600万元；补充政府性基金专项债券市本级留用65400万元，转贷县区12600万元。
三、完成2025年预算任务的主要措施
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省市经济工作会议精神，落实全国全省财政工作会议精神，坚持稳中求进、以稳促进、先立后破，实施更加积极的财政政策，多措并举抓收入，精准施策促发展，倾心尽力惠民生，守正创新强治理，未雨绸缪防风险，为全市经济社会高质量发展提供财政支撑。一是“立破并举”，深化财政体制改革。二是“量入为出”，抓好财政收支管理。三是“着眼长远”，谋划重大发展战略。四是“锱铢必较”，强化财政治理效能。五是“未雨绸缪”，防化地方债务风险。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市预算执行情况
2024年全市预算经市七届人大四次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，经汇总各县（市、区）报送市人大常委会备案的预算数，2024年全市一般公共预算收入为1551495万元，一般公共预算支出为2833102万元。预算执行中，受上级转移支付、政府债券增加等因素影响，市本级和部分县区陆续调整了收支预算。经汇总，全市一般公共预算收入调整为1312180万元；一般公共预算支出调整为2847350万元，主要是上级转移支付补助增加所致。
2024年全市一般公共预算收入完成1313605万元，为调整预算的100.1%（以下简称为“预算”），比上年下降12.6%（以下简称为“增长”或“下降”）。一般公共预算支出执行2614613万元，为预算的91.8%，下降10.6%。
2.市本级预算执行情况
2024年市本级预算经市七届人大四次会议审查批准后，年初备案的一般公共预算收入为563054万元，一般公共预算支出为777151万元。预算执行中，受上级转移支付补助增加、补助县区支出下达等因素影响，对收支预算进行了调整。市本级一般公共预算收入调整为500000万元；一般公共预算支出调整为640902万元。
2024年市本级一般公共预算收入完成500998万元，为预算的100.2%，下降8.4%；一般公共预算支出执行616112万元，为预算的96.1%，下降11.2%。
3.开发区预算执行情况
2024年开发区一般公共预算收入完成57730万元，为预算的101.3%，下降29.2%；一般公共预算支出执行60793万元，为预算的99.8%，下降36.9%。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年，全市政府性基金预算收入完成221043万元，为预算的80%，下降10.6%，其中：国有土地使用权出让收入208254万元，为预算的80.1%，下降6.1%；国有土地收益基金收入4874万元，为预算的55.8%，下降70%，以上两项均为本年土地出让收入减少所致。基金预算支出执行498482万元，为预算的86.1%，增长6.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出215529万元，为预算的90.4%，增长24.9%，主要是本年安排上年该项结余37000万元用于相关专项支出，导致支出增加。
市本级政府性基金预算收入完成19919万元，为预算的64.9%，下降68.9%，其中：国有土地使用权出让收入15365万元，为预算的59.1%，下降70.1%，主要是本年土地出让收入减少所致。基金预算支出执行93867万元，为预算的83.9%，增长1.6%。
开发区政府性基金收入完成12158万元，为预算的81.1%，下降10.5%；政府性基金支出执行27179万元，为预算的81%，增长64.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年，全市国有资本经营预算收入完成13983万元，为预算的100.1%，下降79.4%，主要是国有独资企业产权转让收入减收26700万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入减收23947万元，以及其他国有资本经营预算收入减收6919万元。国有资本经营预算支出执行1610万元，为预算的50.9%，增长301.5%，主要是其他国有资本经营预算支出净增支1174万元。
市本级国有资本经营预算收入完成305万元，为预算的115.1%，为净增收，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入5万元，以及其他国有资本经营预算企业股利、股息收入300万元。国有资本经营预算支出执行0万元，与上年同比无变动（上年市本级国有资本经营预算未发生收支）。
开发区国有资本经营预算收入完成10000万元，为预算的100%。国有资本经营收入调入一般公共预算支出10000万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2024年全市社会保险基金收入完成568967万元，为预算的102.8%，较上年同比减少1.9%；支出487516万元，为预算的99.3%，较上年同比增加7%；收支相抵，年末结余81451万元。
2024年市本级社会保险基金收入296233万元，为预算的101%，较上年同比增加3.1%；支出254689万元，为预算的98.2%，较上年同比增加4.8%；收支相抵，年末结余41544万元。具体收支项目执行情况如下：机关事业单位养老保险基金收入30129万元，支出26340万元；城镇职工基本医疗保险基金收入146692万元，支出111862万元；城乡居民基本医疗保险基金收入119412万元，支出116487万元。
开发区社会保险基金收入完成1517万元，为预算的109.68%，较上年减少7.44%；社会保险基金预算支出执行745万元，为预算的104.24%，较上年增长8.28%。当年收支结余771万元。
（五）债务情况
1.总体情况
2024年，我市争取各类政府债券47.56亿元。其中：新增债券27.48亿元（一般债券8.91亿元，专项债券18.57亿元）；再融资债券20.08亿元。新增债券较去年同口径减少6亿元，减少17.92%，再融资债券较去年增加10.44亿元，增加108.3%。截至年底，省财政厅下达我市政府债券额度全部发行完毕。2024年底，全市政府债务余额305.42亿元，较上年增加31.71亿元。其中：市本级债务余额122.54亿元，较上年增加14.14亿元。初步统计，2024年度，全市政府债务率88.74%，市本级（含开发区）政府债务率158.07%，全市市县两级政府债务率均在警戒线（200%）以下。
2.新增债务用途
2024年，省财政厅下达我市新增债务限额27.48亿元，经报请市人大常委会批准，市本级留用10.3026亿元，转贷县（市、区）17.1774 亿元。发行政府债券27.48亿元，较上年减少17.92%。债券资金向基层倾斜，主要投向老旧小区改造、高铁、市政基础设施、产业园区基础设施、卫生健康等重点领域项目，切实保障了我市重点工程和重大项目建设的资金需求。
（六）落实市七届人大四次会议有关决议情况
市财政认真落实市七届人大四次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，直面短板、挺膺作为，全力以赴护航支撑全市经济高质量发展。
1.坚持“适度加力、提质增效”，抓收支促平衡，财政运行总体平稳。
2.坚持“精准聚焦、灵活高效”，稳经济增动能，经济回暖强劲有力。
3.坚持“人民至上、以民为本”，惠民生增福祉，居民幸福指数大幅攀升。
4.坚持“改革引领、监督问效”，促改革提质效，财政治理水平领跑全省。
5.坚持“底线思维、系统谋划”，防风险兜底线，风险防化能力再度提升。
二、2025年全市和市本级预算草案
（一）2025年预算编制原则
2025年预算编制按照“积极的财政政策适度加力、提质增效”的要求，坚持集中财力促进高质量发展，坚持党政机关习惯过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，强化管理提升资金效益，严肃财经纪律防范化解风险。
（二）2025年收支预算
１.一般公共预算
2025年全市一般公共预算收入1340813万元，较2024年完成数增长2％。
2025年全市一般公共预算支出2715959万元，比2024年备案预算下降2.5％。
2025年市本级一般公共预算收入511012万元，增长2％。
2025年市本级一般公共预算支出735096万元，下降7.5％。
2025年开发区一般公共预算收入58885万元，比上年完成数增长2%，增收1155万元。
2025年市本级一般公共预算安排“三公”经费1975万元，较2024年预算减少0.45万元。
2025年开发区安排“三公”经费预算150.8万元，较2024年预算减少0.1万元，下降0.07%。
２.政府性基金预算
2025年全市政府性基金预算收入273850万元，加上上级补助收入15153万元，上年结转收入80791万元，专项债务收入217900万元，调入资金16448万元，收入总计为604142万元，其中国有土地使用权出让收入256330万元，增长23.1％。全市政府性基金预算支出总计604142万元。
2025年市本级政府性基金预算收入43700万元，加上上级补助15153万元，调入资金16448万元，上年结转收入17975万元，专项债务收入217900万元，收入总计311176万元。按照专款专用的原则，市级政府性基金支出总计311176万元。
2025年开发区政府性基金预算收入36379万元，较上年预算数减收14358万元。
３.国有资本经营预算
2025年全市国有资本经营预算收入5305万元，加上上级补助收入424万元和上年结转收入1234万元，收入总计6963万元。全市国有资本经营预算支出总计6963万元。
2025年市本级国有资本经营预算收入305万元，上级补助收入424万元，国有资产经营预算收入总计729万元。
2025年开发区国有资本经营预算收入0万元。
４.社会保险基金预算
2025年全市社会保险基金预算收入534703万元，预算支出543533万元，本年收支结余-8830万元。
2025年市本级社会保险基金预算收入307477万元，预算支出287163万元，本年收支结余20314万元。
2025年开发区社会保险预算收入1400万元，预算支出850万元，本年收支结余550万元。
５.政府债务收支预算
省财政厅已下达我市2025年提前批新增政府债务限额274900万元。
目前，省财政厅已批准发行新增政府债券173100万元。其中：一般债券32000万元，项目建设类专项债券63100万元，补充政府性基金专项债券78000万元。结合市县两级项目需求，一般债券32000万元全部留用市本级；项目建设类专项债券转贷开发区4500万元，转贷县区58600万元；补充政府性基金专项债券市本级留用65400万元，转贷县区12600万元。
三、完成2025年预算任务的主要措施
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省市经济工作会议精神，落实全国全省财政工作会议精神，坚持稳中求进、以稳促进、先立后破，实施更加积极的财政政策，多措并举抓收入，精准施策促发展，倾心尽力惠民生，守正创新强治理，未雨绸缪防风险，为全市经济社会高质量发展提供财政支撑。一是“立破并举”，深化财政体制改革。二是“量入为出”，抓好财政收支管理。三是“着眼长远”，谋划重大发展战略。四是“锱铢必较”，强化财政治理效能。五是“未雨绸缪”，防化地方债务风险。