关于朔州市2025年全市和市本级预算执行情况与2026年全市和市本级预算草案的报告（摘要）
文章字数：3387
一、2025年全市和市本级预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全市预算执行情况
2025年全市预算经市七届人大五次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算。经汇总各县（市、区）报送市人大常委会备案的预算数，2025年全市一般公共预算收入为1340813万元，一般公共预算支出为2715959万元。预算执行中，受收入短收、上级转移支付、政府债券增加等因素影响，市本级和部分县区陆续调整了收支预算。经汇总，全市一般公共预算收入调整为1220126万元，一般公共预算支出调整为2649692万元。
2025年全市一般公共预算收入完成1237223万元，为调整预算的101.4%（以下简称为“预算”），较上年下降5.8%（以下简称为“增长”或“下降”）。一般公共预算支出执行2468506万元，为预算的93.2%，下降5.6%。
2.市本级预算执行情况
2025年市本级预算经市七届人大五次会议审查批准后，年初备案的一般公共预算收入为511012万元，一般公共预算支出为735096万元。预算执行中，受经济财政形势、上级转移支付补助增加、补助县区支出下达等因素影响，对收支预算进行了调整。市本级一般公共预算收入调整为435000万元，一般公共预算支出调整为605121万元。
2025年市本级一般公共预算收入完成435252万元，为预算的100.1%，下降13.1%；一般公共预算支出执行571665万元，为预算的94.5%，下降7.2%。
3.开发区预算执行情况
2025年开发区一般公共预算收入完成72073万元，为预算的122.39%，增长24.84%。一般公共预算支出执行58084万元，为预算的74.85%，下降4.45%。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，全市政府性基金预算收入完成197390万元，为预算的93.3%，下降10.7%，主要包括：国有土地使用权出让收入185323万元，为预算的92.5%，下降11.0%；国有土地收益基金收入3742万元，为预算的99.5%，下降23.2%，以上两项均为2025年土地出让减少所致。政府性基金预算支出执行593507万元，为预算的80.2%，增长19.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出168550万元，为预算的89.8%，下降21.8%，主要是2024年安排以前年度该项结余37000万元用于相关专项支出，2025年无此因素,导致支出减少。
市本级政府性基金预算收入完成10119万元，为预算的100.2%，下降49.2%，其中：国有土地使用权出让收入7605万元，为预算的100%，下降50.5%，主要是2025年土地出让减少所致。政府性基金预算支出执行171251万元，为预算的85.5%，增长82.4%，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券支出120820万元，为预算的85.8%，增长170.2%，主要是2025年省级下达市级专项债券支出增加所致。
开发区政府性基金预算收入完成9834万元，为预算的32.8%，下降19.1%。政府性基金预算支出执行17132万元，为预算的41.9%，下降36.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2025年，全市国有资本经营预算收入完成7397万元，为预算的83.9%，下降47.1%，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入增收4025万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入减收10000万元，增减相抵后，净减收5975万元。国有资本经营预算支出执行4672万元，为预算的51.9%，增长190.2%，主要是其他国有资本经营预算支出增支3231万元。
市本级国有资本经营预算未实现收入，较2024年减收305万元。国有资本经营预算未发生支出，与2024年相同。
开发区无国有资本经营预算收支。
（四）社会保险基金预算执行情况
2025年全市社会保险基金预算收入完成533077万元，为预算的99.7%，下降6.3%；支出515925万元，为预算的94.9%，增长5.8%；收支结余17152万元。
市本级社会保险基金预算收入完成302419万元，为预算的98.4%，增长2.1%；支出263694万元，为预算的91.8%，增长3.5%；收支结余38725万元。具体收支项目执行情况如下：机关事业单位养老保险基金收入26418万元，支出28835万元；城镇职工基本医疗保险基金收入155170万元，支出114591万元；城乡居民基本医疗保险基金收入120831万元，支出120268万元。
开发区社会保险基金预算收入完成1319万元，为预算的94.2%，下降0.7%；支出852万元，为预算的100%。收支结余467万元。
（五）债务情况
1.总体情况
2025年，全市争取各类政府债券73.73亿元。其中：新增债券43.53亿元（一般债券9.24亿元，专项债券34.29亿元）；再融资债券30.20亿元。新增债券较上年增加16.05亿元，增长17.9%，再融资债券较上年增加10.12亿元，增长50.42%。2025年底，省财政厅下达我市政府债券额度全部发行完毕,全市政府债务余额354.58亿元，较上年增加49.16亿元。其中：市本级债务余额145.28亿元，较上年增加22.74亿元。
2.新增债务用途
2025年，省财政厅下达我市新增债务限额43.53亿元，经报请市人大常委会批准，市本级留用17.90亿元，转贷县（市、区）25.63亿元。发行政府债券43.53亿元（一般债券9.24亿元，专项债券34.29亿元），增长58.4%。市本级留用17.90亿元，转贷县（市、区）25.63亿元。债券资金向基层倾斜，主要投向市政基础设施、产业园区基础设施、教育、卫生健康等重点领域项目，切实保障了我市重点工程和重大项目建设的资金需求，对缓解财政紧张局面，完善基础设施建设起到了积极的推动作用。
（六）落实市七届人大五次会议有关决议情况
市财政局认真落实市七届人大五次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，主动担当、靠前发力，为全市经济高质量发展保驾护航。
1.“稳”字当头，知重负重、克难求成，收支运行趋稳向好、位次领先。
2.“进”字为要，聚势谋远、精准赋能，经济发展基础稳固、韧性强劲。
3.“暖”字筑基，以民为本、勤勉为民，民生福祉筑基提级、普惠共享。
4.“破”字攻坚，革故鼎新、守正出奇，财政治理点面协同、质效双升。
5.“严”字打底，扛牢主责、守好底线，风险防化扎实稳健、管控有力。
二、2026年全市和市本级预算草案
（一）2026年预算编制原则
2026年预算编制以零基预算改革为引领，优先保“三保”、保化债等刚性支出，精准聚力民生保障、新质生产力培育、绿色转型等关键领域。严格落实过紧日子要求，从严控制招商、培训、维修等非刚性支出，压减行政办公经费，全力保障重大项目落地见效。
（二）2026年收支预算
１.一般公共预算
2026年全市一般公共预算收入1261967万元，较2025年完成数增长2.0％。全市一般公共预算支出2328513万元，较2025年备案预算下降13.4％。
2026年市本级一般公共预算收入443986万元，增长2.0％。一般公共预算支出528280万元，下降25.7％。
2026年开发区一般公共预算收入73500万元，较上年增长2.0%，增收1427万元。一般公共预算支出95981万元，增长21.5%。
2026年市本级一般公共预算安排“三公”经费1974.6万元，较2025年减少0.4万元。
2026年开发区一般公共预算安排“三公”经费150.7万元，较2025年减少0.1万元。
２.政府性基金预算
2026年全市政府性基金预算总收入569037万元，其中：政府性基金预算收入217394万元（其中，国有土地使用权出让收入203652万元，增长9.9％），上级补助收入3965万元，预计上年结转收入146159万元，专项债务收入167200万元，调入资金34319万元。全市政府性基金预算支出总计569037万元。
2026年市本级政府性基金预算总收入244431万元，其中：政府性基金预算收入23250万元，上级补助3965万元，调入资金20895万元，预计上年结转收入29121万元，专项债务收入167200万元。政府性基金预算支出总计244431万元，其中：市本级支出109192万元，补助县区支出739万元，债务转贷支出134500万元。
2026年开发区政府性基金预算总收入32177万元，较上年减收4202万元，其中：国有土地使用权出让收入30000万元，上年结转收入2177万元。政府性基金预算支出总计32177万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出27000万元，债务还本付息支出3000万元，结转上年支出2177万元。
３.国有资本经营预算
2026年全市国有资本经营预算总收入13051万元，其中：国有资本经营预算收入8300万元，上级补助收入424万元，预计上年结转收入4327万元。全市国有资本经营预算支出总计13051万元，全部为国有资本经营预算支出。
2026年市本级国有资本经营预算总收入424万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出总计424万元。
2026年开发区无国有资本经营预算收支。
４.社会保险基金预算
2026年全市社会保险基金预算收入635866万元，预算支出562597万元，本年收支结余73269万元。
2026年市本级社会保险基金预算收入321918万元，预算支出281845万元，本年收支结余40073万元。
2026年开发区社会保险基金预算收入1500万元，预算支出850万元，本年收支结余650万元。
５.政府债务预算
省财政厅已下达我市2026年提前批新增政府债务限额221300万元，其中：一般债务限额54100万元、专项债务限额167200万元。一般债务限额市本级拟留用24100万元，转贷县（市、区）30000万元；专项债务限额市本级拟留用32700万元，转贷县（市、区）134500万元。
三、完成2026年预算任务的主要措施
2026年是“十五五”开局之年。全市财政系统将始终坚持稳中求进总基调，继续实施更加积极的财政政策，力保民生重点，增强经济活力，改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
（一）“开源节流”，筑牢财政运行根基。（二）“蓄势谋远”，保障重大战略发展。（三）“多维赋能”，释放财政政策效应。（四）“以人为本”，持续增进民生福祉。
（五）“未雨绸缪”，防化地方财经风险。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市预算执行情况
2025年全市预算经市七届人大五次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算。经汇总各县（市、区）报送市人大常委会备案的预算数，2025年全市一般公共预算收入为1340813万元，一般公共预算支出为2715959万元。预算执行中，受收入短收、上级转移支付、政府债券增加等因素影响，市本级和部分县区陆续调整了收支预算。经汇总，全市一般公共预算收入调整为1220126万元，一般公共预算支出调整为2649692万元。
2025年全市一般公共预算收入完成1237223万元，为调整预算的101.4%（以下简称为“预算”），较上年下降5.8%（以下简称为“增长”或“下降”）。一般公共预算支出执行2468506万元，为预算的93.2%，下降5.6%。
2.市本级预算执行情况
2025年市本级预算经市七届人大五次会议审查批准后，年初备案的一般公共预算收入为511012万元，一般公共预算支出为735096万元。预算执行中，受经济财政形势、上级转移支付补助增加、补助县区支出下达等因素影响，对收支预算进行了调整。市本级一般公共预算收入调整为435000万元，一般公共预算支出调整为605121万元。
2025年市本级一般公共预算收入完成435252万元，为预算的100.1%，下降13.1%；一般公共预算支出执行571665万元，为预算的94.5%，下降7.2%。
3.开发区预算执行情况
2025年开发区一般公共预算收入完成72073万元，为预算的122.39%，增长24.84%。一般公共预算支出执行58084万元，为预算的74.85%，下降4.45%。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，全市政府性基金预算收入完成197390万元，为预算的93.3%，下降10.7%，主要包括：国有土地使用权出让收入185323万元，为预算的92.5%，下降11.0%；国有土地收益基金收入3742万元，为预算的99.5%，下降23.2%，以上两项均为2025年土地出让减少所致。政府性基金预算支出执行593507万元，为预算的80.2%，增长19.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出168550万元，为预算的89.8%，下降21.8%，主要是2024年安排以前年度该项结余37000万元用于相关专项支出，2025年无此因素,导致支出减少。
市本级政府性基金预算收入完成10119万元，为预算的100.2%，下降49.2%，其中：国有土地使用权出让收入7605万元，为预算的100%，下降50.5%，主要是2025年土地出让减少所致。政府性基金预算支出执行171251万元，为预算的85.5%，增长82.4%，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券支出120820万元，为预算的85.8%，增长170.2%，主要是2025年省级下达市级专项债券支出增加所致。
开发区政府性基金预算收入完成9834万元，为预算的32.8%，下降19.1%。政府性基金预算支出执行17132万元，为预算的41.9%，下降36.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2025年，全市国有资本经营预算收入完成7397万元，为预算的83.9%，下降47.1%，主要是其他国有资本经营预算企业利润收入增收4025万元，其他国有资本经营预算企业产权转让收入减收10000万元，增减相抵后，净减收5975万元。国有资本经营预算支出执行4672万元，为预算的51.9%，增长190.2%，主要是其他国有资本经营预算支出增支3231万元。
市本级国有资本经营预算未实现收入，较2024年减收305万元。国有资本经营预算未发生支出，与2024年相同。
开发区无国有资本经营预算收支。
（四）社会保险基金预算执行情况
2025年全市社会保险基金预算收入完成533077万元，为预算的99.7%，下降6.3%；支出515925万元，为预算的94.9%，增长5.8%；收支结余17152万元。
市本级社会保险基金预算收入完成302419万元，为预算的98.4%，增长2.1%；支出263694万元，为预算的91.8%，增长3.5%；收支结余38725万元。具体收支项目执行情况如下：机关事业单位养老保险基金收入26418万元，支出28835万元；城镇职工基本医疗保险基金收入155170万元，支出114591万元；城乡居民基本医疗保险基金收入120831万元，支出120268万元。
开发区社会保险基金预算收入完成1319万元，为预算的94.2%，下降0.7%；支出852万元，为预算的100%。收支结余467万元。
（五）债务情况
1.总体情况
2025年，全市争取各类政府债券73.73亿元。其中：新增债券43.53亿元（一般债券9.24亿元，专项债券34.29亿元）；再融资债券30.20亿元。新增债券较上年增加16.05亿元，增长17.9%，再融资债券较上年增加10.12亿元，增长50.42%。2025年底，省财政厅下达我市政府债券额度全部发行完毕,全市政府债务余额354.58亿元，较上年增加49.16亿元。其中：市本级债务余额145.28亿元，较上年增加22.74亿元。
2.新增债务用途
2025年，省财政厅下达我市新增债务限额43.53亿元，经报请市人大常委会批准，市本级留用17.90亿元，转贷县（市、区）25.63亿元。发行政府债券43.53亿元（一般债券9.24亿元，专项债券34.29亿元），增长58.4%。市本级留用17.90亿元，转贷县（市、区）25.63亿元。债券资金向基层倾斜，主要投向市政基础设施、产业园区基础设施、教育、卫生健康等重点领域项目，切实保障了我市重点工程和重大项目建设的资金需求，对缓解财政紧张局面，完善基础设施建设起到了积极的推动作用。
（六）落实市七届人大五次会议有关决议情况
市财政局认真落实市七届人大五次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，主动担当、靠前发力，为全市经济高质量发展保驾护航。
1.“稳”字当头，知重负重、克难求成，收支运行趋稳向好、位次领先。
2.“进”字为要，聚势谋远、精准赋能，经济发展基础稳固、韧性强劲。
3.“暖”字筑基，以民为本、勤勉为民，民生福祉筑基提级、普惠共享。
4.“破”字攻坚，革故鼎新、守正出奇，财政治理点面协同、质效双升。
5.“严”字打底，扛牢主责、守好底线，风险防化扎实稳健、管控有力。
二、2026年全市和市本级预算草案
（一）2026年预算编制原则
2026年预算编制以零基预算改革为引领，优先保“三保”、保化债等刚性支出，精准聚力民生保障、新质生产力培育、绿色转型等关键领域。严格落实过紧日子要求，从严控制招商、培训、维修等非刚性支出，压减行政办公经费，全力保障重大项目落地见效。
（二）2026年收支预算
１.一般公共预算
2026年全市一般公共预算收入1261967万元，较2025年完成数增长2.0％。全市一般公共预算支出2328513万元，较2025年备案预算下降13.4％。
2026年市本级一般公共预算收入443986万元，增长2.0％。一般公共预算支出528280万元，下降25.7％。
2026年开发区一般公共预算收入73500万元，较上年增长2.0%，增收1427万元。一般公共预算支出95981万元，增长21.5%。
2026年市本级一般公共预算安排“三公”经费1974.6万元，较2025年减少0.4万元。
2026年开发区一般公共预算安排“三公”经费150.7万元，较2025年减少0.1万元。
２.政府性基金预算
2026年全市政府性基金预算总收入569037万元，其中：政府性基金预算收入217394万元（其中，国有土地使用权出让收入203652万元，增长9.9％），上级补助收入3965万元，预计上年结转收入146159万元，专项债务收入167200万元，调入资金34319万元。全市政府性基金预算支出总计569037万元。
2026年市本级政府性基金预算总收入244431万元，其中：政府性基金预算收入23250万元，上级补助3965万元，调入资金20895万元，预计上年结转收入29121万元，专项债务收入167200万元。政府性基金预算支出总计244431万元，其中：市本级支出109192万元，补助县区支出739万元，债务转贷支出134500万元。
2026年开发区政府性基金预算总收入32177万元，较上年减收4202万元，其中：国有土地使用权出让收入30000万元，上年结转收入2177万元。政府性基金预算支出总计32177万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出27000万元，债务还本付息支出3000万元，结转上年支出2177万元。
３.国有资本经营预算
2026年全市国有资本经营预算总收入13051万元，其中：国有资本经营预算收入8300万元，上级补助收入424万元，预计上年结转收入4327万元。全市国有资本经营预算支出总计13051万元，全部为国有资本经营预算支出。
2026年市本级国有资本经营预算总收入424万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出总计424万元。
2026年开发区无国有资本经营预算收支。
４.社会保险基金预算
2026年全市社会保险基金预算收入635866万元，预算支出562597万元，本年收支结余73269万元。
2026年市本级社会保险基金预算收入321918万元，预算支出281845万元，本年收支结余40073万元。
2026年开发区社会保险基金预算收入1500万元，预算支出850万元，本年收支结余650万元。
５.政府债务预算
省财政厅已下达我市2026年提前批新增政府债务限额221300万元，其中：一般债务限额54100万元、专项债务限额167200万元。一般债务限额市本级拟留用24100万元，转贷县（市、区）30000万元；专项债务限额市本级拟留用32700万元，转贷县（市、区）134500万元。
三、完成2026年预算任务的主要措施
2026年是“十五五”开局之年。全市财政系统将始终坚持稳中求进总基调，继续实施更加积极的财政政策，力保民生重点，增强经济活力，改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
（一）“开源节流”，筑牢财政运行根基。（二）“蓄势谋远”，保障重大战略发展。（三）“多维赋能”，释放财政政策效应。（四）“以人为本”，持续增进民生福祉。
（五）“未雨绸缪”，防化地方财经风险。